В работе любой торговой компании важную роль играет процесс обмена данными с поставщиками.
Типовой механизм выглядит так:
- Создается заказ поставщику на закупку товаров (пополнение своих складских запасов либо под заказы клиентов)
- Отправляется заказ поставщику (по электронной почте или через личный кабинет на сайте и т.д.)
- Получаем от поставщика подтверждение заказа (обычно подтверждением является счет на оплату)
- Сверка счета от поставщика с исходным заказом (перечень товаров, количество, цены, сроки поставки)
- Получение от поставщика накладной (счет-фактуры или УПД) по фактически отгруженным товарам
- Загрузка накладной в 1С
В современных версиях 1С (Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2, ERP 2) есть встроенные механизмы, частично облегчающие работу менеджеров по закупке (загрузка товаров из таблицы), но при значительных объемах документооборота трудозатраты на эти операции становятся уже очень существенными и требуют более серьезной автоматизации процессов.
Ключевые особенности нашего решения:
- Для каждого поставщика 1 раз задается настройка формата файла накладной, счета, счет-факткуры или УПД
- Для заполнения или сверки документа в 1С нужно всего несколько кликов мыши:
- Из формы документы запустить обработку загрузки данных
- Выбрать файл с данными
- Нажать кнопку чтения данных (визуально убедиться в корректности считанных данных)
- Нажать кнопку сверки данных (проверить наличие ошибок сверки, ошибки сами выделяются цветом)
- Нажать кнопку переноса данных из обработки в документ
- Легко встраивается в типовую версию 1С (Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2, ERP 2) и не требует внесения изменений в конфигурацию
|
Попробуйте бесплатно весь функционал системы в демонстрационной тестовой базе 1С!
|
Получить демо-доступ
|